|
|
Faktúra |
8320273415
|
mobil 12/22 ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.01.0203 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
25.01.2023 |
|
Faktúra |
06092017
|
stravovanie 09/17
|
502,74 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
70662075
|
virtualna knižnica 2013
|
165,60 |
s DPH |
|
|
03.12.1999 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o., Košice |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
63/12
|
notebooky
|
1 506,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2000 |
|
|
|
DOOD, Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr. Tatiana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1000276224
|
pracovný odev Š
|
86,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2004 |
|
|
|
Dual BP |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24173337
|
vodovodné batérie
|
47,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2004 |
|
|
|
DOMMOS |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400156
|
otočný uzáver na šatníkové skrine
|
125,28 |
s DPH |
|
|
25.11.2004 |
|
|
|
RUDETA SK |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
toner
|
14,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2004 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
materiál na murárske práce WC+spoločná chodba ŠJ
|
1 235,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2004 |
|
|
|
Polytherm |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241101
|
murárske práce chodba +kuchyňa
|
1 123,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2004 |
|
|
|
Roman Bajan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241102
|
murárske práce spoločné WC
|
1 027,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2004 |
|
|
|
Bajan Roman |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241102
|
murárske práce spoločné WC
|
1 027,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2004 |
|
|
|
Roman Bajan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FP2011/003
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP2011/004
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP2011/005
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP2011/006
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP2011/007
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP2011/008
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP2011/009
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|