|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8278912388
|
mobil 02/21 Z
|
26,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210113
|
dezinfekcia
|
164,88 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Grand Gastro Catering Galanta |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
00142
|
55% stravovanie ZŠ 02/21
|
352,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100357
|
špeciálne učebné pomôcky
|
25,12 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Pro školáky |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
00132021
|
menu boxy
|
112,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
OBALY Trnava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5421120536
|
sáčky do vysávača
|
26,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
436668067
|
externý disk
|
72,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
ALZA |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
600174116
|
vodné 03/21
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7112109001
|
elektrická energia 02/22
|
892,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8726558741
|
plyn 03/21
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
revízia TV naradia
|
179,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
M-art Mesiarik Žarnovica |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278912342
|
mobil 02/21 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278912358
|
mobil 02/21 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278912324
|
mobil 02/21 R
|
29,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5001337702
|
chlieb a pečivo
|
72,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
04.05.2021 |
15.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8278912402
|
mobil 02/21 Š
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278912374
|
mobil 02/21 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278980258
|
mobil 02/21 ZŠ+E
|
36,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8736209244
|
plyn 02/21
|
1 463.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
28.03.2021 |