|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21040008
|
mäso
|
59,06 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212090001
|
potraviny
|
79,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100404
|
potraviny
|
361,54 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210319
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
529,18 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21040174
|
mäso
|
176,41 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21040111
|
mäso
|
99,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210304
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
330,86 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100376
|
potraviny
|
274,26 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210289
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
299,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100327
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21040047
|
mäso
|
238,61 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210276
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
316,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100293
|
potraviny
|
528,34 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210709
|
potraviny
|
486,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26728096
|
čistenie rohoží
|
58,46 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210710
|
potraviny
|
1 204,74 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2020090
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
194,48 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
výmena svietidiel
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Czibula František Febomont |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202075
|
materiálne vybavenie ŠJ
|
144,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
COOP servis spol. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
20.12.2020 |