|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1020210150
|
dezinfekcia
|
164,88 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Grand Gastro Catering Galanta |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8282596188
|
mobil 04/21 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282596209
|
mobil 04/21 Z
|
26,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282596166
|
mobil 04/21 R
|
29,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282596222
|
mobil 04/21 Š
|
12,07 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282596178
|
mobil 04/21 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282667626
|
mobil 04/21 ZŠ+E
|
36,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2167682
|
čistenie rohoží
|
47,64 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
600174116
|
vodné 05/21
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2193382
|
pepierové rolky + zásobníky,metly
|
118,26 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Kamiko-hygiene s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2127257
|
elektroinštalačný materiál
|
182,47 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
438662905
|
držiak na display ŠJ
|
18,96 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
ALZA |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100032
|
časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o., Košice |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212123635
|
notebooky z dotácie digitalizácia
|
1 050,67 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
MB TECH BB |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8813521559
|
plyn 05/21
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
534810299
|
ventil na vodu
|
61,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
EMPIRIA |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
00432021
|
tlakový spínač
|
54,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Armaturex |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201309
|
tlačivá
|
72,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18045243
|
projekt čítajme radi knihy
|
593,46 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
AD REM |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
30.04.2021 |