Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2011/002 s DPH 01.02.2011
Faktúra 7210854864 elektrická energia 02/20 989,02 s DPH 06.03.2020 ZSE Energetika Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.03.2020 25.03.2020
Faktúra 592000721 školské mlieko 9,48 s DPH 13.03.2020 Tatranská mliekareň Kežmarok Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 10.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20030084 mäso 299,53 s DPH 09.03.2020 REFKA bitúnok Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 10.03.2020 27.03.2020
Faktúra 0200633 potraviny 314,05 s DPH 09.03.2020 Gastro-max Pezinok Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 10.03.2020 27.03.2020
Faktúra 202000273 ovocie a zelenina 376,97 s DPH 09.03.2020 Narias Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 10.03.2020 14.05.2020
Faktúra 5000437708 chlieb a pečivo 53,41 s DPH 05.03.2020 PENAM Slovakia, Nfitra Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 05.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20030004 mäso 226,72 s DPH 02.03.2020 REFKA bitúnok Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 03.03.2020 27.03.2020
Faktúra 202000257 ovocie a zelenina 320,24 s DPH 02.03.2020 Narias Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 03.03.2020 27.03.2020
Faktúra 0200565 potraviny 362,96 s DPH 02.03.2020 Gastro-max Pezinok Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 03.03.2020 27.03.2020
Faktúra 5220057189 dataprojektor 283,26 s DPH 10.03.2020 ALZA Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 12.03.2020 25.03.2020
Faktúra 8254167669 mobil 02/20 ZŠ 10,00 s DPH 09.03.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.03.2020 25.03.2020
Faktúra 00114 55% stravovanie ZŠ 02/20 465,12 s DPH 05.03.2020 Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.03.2020 25.03.2020
Faktúra 202002015 LV ubytovanie, strava 1 820,00 s DPH 06.03.2020 TJCX Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.03.2020 25.03.2020
Faktúra 20209003 potraviny 27,59 s DPH 30.03.2020 Jednota COOP Nitra Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 30.03.2020 30.03.2020
Faktúra 8253981835 internet 02/20 0,59 s DPH 09.03.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.03.2020 25.03.2020
Faktúra 8254101148 mobil 02/20 Š 9,98 s DPH 04.03.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.03.2020 25.03.2020
Faktúra 8254101124 mobil 02/20 1-4 17,99 s DPH 04.03.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.03.2020 25.03.2020
Faktúra 8254101105 mobil 02/20 5-9 17,99 s DPH 04.03.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.03.2020 25.03.2020
Faktúra 8254101114 mobil 02/20 ŠJ 31,99 s DPH 04.03.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.03.2020 25.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7955