|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
600174116
|
vodné 04/20
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
06.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256369148
|
mobil 03/20 1-4
|
17,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256369141
|
mobil 03/20 ŠJ
|
31,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256369170
|
mobil 03/20 Z
|
36,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256369121
|
mobil 03/20 R
|
40,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256435009
|
mobil 03/20 ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256369175
|
mobil 03/20 Š
|
10,39 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256369133
|
mobil 03/20 5-9
|
17,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
034078
|
SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
ASSA SR s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200212
|
výtlačky
|
106,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
PreKo Alekšince |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2055042020
|
dlaždice
|
142,33 |
s DPH |
|
|
18.04.2020 |
|
|
|
Merkury market shop s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202092
|
tlačivá
|
49,73 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
00118
|
55% stravovanie ZŠ 03/20
|
285,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5920006876
|
verejná správa portál
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8130464343
|
plyn 04/20
|
2 024,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200059
|
perá s LED
|
99,62 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
Ján Grajzeľ |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2040824
|
čistenie rohoží
|
45,07 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
čistiace a maliarske potreby
|
357,44 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
720202048
|
modul navýšenie OSC
|
78,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
VEMA Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
31.03.2020 |