Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2011/002 s DPH 01.02.2011
Faktúra 20190801 servisné práce 24,00 s DPH 04.11.2019 PreKo Alekšince Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 4092753701 pevná linka 10/19 26,40 s DPH 07.11.2019 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 07.11.2019 30.11.2019
Faktúra 19019 čistenie kanalizácie a lapača tukov 80,00 s DPH 07.11.2019 Kanál Servis Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 07.11.2019 30.11.2019
Faktúra 842019 čistiace a maliarske potreby 210,59 s DPH 07.11.2019 IVAN, Ľubomír Ivan Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 07.11.2019 30.11.2019
Faktúra 600174116 vodné 11/19 97,00 s DPH 01.11.2019 ZVS Nitra Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 5919031626 verejná správa portál 90,00 s DPH 05.11.2019 Poradca podnikateľa Žilina Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 3106864917 mobil 10/19 Š 9,98 s DPH 05.11.2019 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 3106864912 mobil 10/19 5-9 17,99 s DPH 05.11.2019 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 3106864919 mobil 10/19 ŠJ 31,99 s DPH 05.11.2019 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 3106864911 mobil 10/19 R 41,99 s DPH 05.11.2019 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 3106864914 mobil 10/19 1-4 17,99 s DPH 05.11.2019 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 19030 ilustrovaný album 30,00 s DPH 04.11.2019 Saltu Slovenská Ľupča Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 1008749901 internet 10/19 0,59 s DPH 06.11.2019 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 07.11.2019 30.11.2019
Faktúra 3106864916 mobil 10/19 Z 30,98 s DPH 05.11.2019 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 19421947 plošinový rebrík 266,22 s DPH 05.11.2019 B2partners Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 19070970 drvička konárov 322,80 s DPH 11.11.2019 Kobras spol. s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 20190174 revízia kotlov 543,00 s DPH 05.11.2019 GASFIX s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 8764823466 plyn 11/19 2 024,00 s DPH 05.11.2019 SPP Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2019 30.11.2019
Faktúra 20191602 materiálno-technické vybavenie ŠJ 373,54 s DPH 16.09.2019 COOP servis spol. s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.11.2019 30.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7732