|
Faktúra |
|
FPŠJ20110042
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FPŠJ20110044
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FPŠJ20110043
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1/2021
|
kancelárske potreby
|
6 000.00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
PRIMA servis - Ján Blaho |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275200823
|
mobil 1220 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275200841
|
mobil 1220 Š
|
12,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275200818
|
mobil 1220 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21000054
|
licencia VIS
|
256,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
212090001
|
potraviny
|
79,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278912388
|
mobil 02/21 Z
|
26,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
28.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8275200834
|
mobil 1220 Z
|
26,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275200799
|
mobil 1220 R
|
29,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275200808
|
mobil 1220 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275271158
|
mobil 1220 E+ZŠ
|
36,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
26728096
|
čistenie rohoží
|
58,46 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
161210118
|
potraviny
|
265,17 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
zber papiera
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
ENVI-GEOS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100404
|
potraviny
|
361,54 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210319
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
529,18 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21040174
|
mäso
|
176,41 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.04.2021 |
30.04.2021 |