|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200071119
|
SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
ASSA SR s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200166
|
potraviny
|
299,72 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
05.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
500883243
|
chlieb a pečivo
|
80,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
05.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201697
|
hasiace prístroje
|
164,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Horex s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200317
|
dezinfekcia
|
164,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Grand Gastro Catering Galanta |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
534200291
|
nábytok
|
492,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201007
|
dopravná značka
|
57,96 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Značenie.sk |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
95121938
|
misky na polievku+víčka
|
207,84 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Petruzalek |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220203526
|
dopravná značka
|
106,32 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
B2partners |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
fyzikálne a chemické tabuľky
|
178,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Musica Liturgica s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
001102020
|
menu boxy
|
61,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
OBALY Trnava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200458
|
ochranné rúška
|
94,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Stavmonta Slovakia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
fyzikálne a chemické tabuľky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Musica Liturgica s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200048
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Acentrum OZ |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000874
|
ovocie a zelenina
|
330,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
09.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269673462
|
mobil 09/20 ZŠ+E
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2104328
|
čistenie rohoží 09/20
|
47,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200648
|
výtlačky
|
143,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
PreKo Alekšince |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
00127
|
55% stravovanie ZŠ 09/20
|
626,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
26.10.2020 |