|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
01112020
|
kelímky a boxy
|
106,25 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
OBALY Trnava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
682020
|
digitálny teplomer
|
79,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
TB PhaRM s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5920029183
|
verejná správa ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2113383
|
čistenie rohoží
|
47,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7220821748
|
elektrická energia 1020
|
1 014,43 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271469639
|
mobil 1020 Š
|
12,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271469630
|
mmobil 1020 Z
|
26,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271469615
|
mobil 1020 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271469611
|
mobil 1020 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271469604
|
mobil 1020 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271469596
|
mobil 1020 R
|
29,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271539683
|
mobil ZŠ + E 10/20
|
36,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1082002568
|
výtokové ventily na batérie
|
227,04 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
EMPIRIA |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
BOZP 08-10/20
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Mgr. Maláriková Zuzana |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
95122272
|
misky na polievku+víčka
|
195,84 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Petruzalek |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
11/20
|
vodné 11/20
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
revízia bleskozvodov
|
934,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
J and F spol. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8707122872
|
plyn 11/2020
|
2 024,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
kancelárske papier
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
PRIMA servis - Ján Blaho |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |