Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 20/2026 náhradný diel do kopírky 158,00 s DPH 30.03.2026 HD Technology s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 31.03.2026
Objednávka 19/2026 kára do školskej jedálne 148,40 s DPH 30.03.2026 Spájame s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 31.03.2026
Faktúra 1554232 kára do školskej jedálne 148,40 s DPH 30.03.2026 Spájame s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 20260023 náhradný diel do kopírky 158,00 s DPH 28.03.2026 HD Technology s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 20260014 tématické mapy 330,00 s DPH 15.03.2026 Smart4kids s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 18.03.2026 25.03.2026
Objednávka 17/2026 tématické mapy 330,00 s DPH 15.03.2026 Smart4kids s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 15.03.2026
Faktúra 20260019 servis IKT 03/26 360,00 s DPH 14.03.2026 HD Technology s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 35601313 mulčovacia kôra 108,86 s DPH 12.03.2026 L+Š s.r.o. Nitra Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 18.03.2026 25.03.2026
Objednávka 18/2026 mulčovacia kôra 108,86 s DPH 12.03.2026 L+Š s.r.o. Nitra Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 15.03.2026
Faktúra 35601187 papierové rolky 335,83 s DPH 09.03.2026 L+Š s.r.o. Nitra Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 18.03.2026 25.03.2026
Faktúra 112601072 balík naša strava 64,37 s DPH 05.03.2026 VIS Plzeň Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.03.2026 15.03.2026
Faktúra 20260004 inštruktorské služby LV 540,00 s DPH 03.03.2026 Lifeguardium Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.03.2026 15.03.2026
Faktúra 52/2026 stravovanie ZŠ 02/26 1 042,60 s DPH 02.03.2026 Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 03.03.2026 15.03.2026
Faktúra 26010008 umývacie prostriedky do umývačky riadu 222,00 s DPH 02.03.2026 Jurot s.r.o. Semerovo Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 03.03.2026 15.03.2026
Objednávka 15/2026 umývacie prostriedky do umývačky riadu 222,00 s DPH 02.03.2026 Jurot s.r.o. Semerovo Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 15.03.2026
Faktúra 8384670939 mobil 02/26 Š 13,32 s DPH 01.03.2026 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.03.2026 15.03.2026
Faktúra 20268703 výkon zodpovednej osoby 03/26 49,20 s DPH 01.03.2026 osobnyudaj.sk s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 03.03.2026 15.03.2026
Faktúra 8384710231 mobil 02/26 Z 43,83 s DPH 01.03.2026 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.03.2026 15.03.2026
Faktúra 8384710138 mobil 02/26 R 43,83 s DPH 01.03.2026 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.03.2026 15.03.2026
Faktúra 8384733759 mobil 02/26 ŠJ 26,65 s DPH 01.03.2026 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.03.2026 15.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/8763