Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250067 internetový materiál 57,00 s DPH 07.11.2025 HD Technology s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 12.11.2025 13.11.2025
Faktúra 112504016 balík naša strava 60,27 s DPH 05.11.2025 VIS Plzeň Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 11.11.2025 13.11.2025
Faktúra 34 stravovanie ZŠ 10/25 1 617,20 s DPH 05.11.2025 Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2025 13.11.2025
Faktúra 250100027 chladnička 570l 1 085,00 s DPH 04.11.2025 Jurot s.r.o. Semerovo Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.11.2025 13.11.2025
Faktúra 2025132 encyklopédia Naše Slovensko 25,00 s DPH 03.11.2025 Silvia Roháčová Levice Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 11.11.2025 13.11.2025
Faktúra 202518356 výkon zodpovednej osoby 11/25 49,20 s DPH 01.11.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.11.2025 13.11.2025
Faktúra 8378412934 mobil 10/25 5-9 18,40 s DPH 01.11.2025 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2025 13.11.2025
Faktúra 202520778 poradenské služby 67,65 s DPH 01.11.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.11.2025 13.11.2025
Faktúra 25176 obrubníky a dlažba na chodníky 341,28 s DPH 01.11.2025 AKRED Derka Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.11.2025 13.11.2025
Faktúra 11/25 vodné 11/25 97,00 s DPH 01.11.2025 ZVS Nitra Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1012569340 plyn 11/25 2 849,86 s DPH 01.11.2025 MAGNA Energia Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.11.2025 13.11.2025
Faktúra 8378457956 mobil 10/25 ZŠ+E 45,97 s DPH 01.11.2025 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2025 13.11.2025
Faktúra 8378412956 mobil 10/25 ŠJ 26,65 s DPH 01.11.2025 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2025 13.11.2025
Faktúra 8378412956 mobil 10/25 ŠJ 26,65 s DPH 01.11.2025 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2025 13.11.2025
Faktúra 8378413046 mobil 10/25 Š 13,32 s DPH 01.11.2025 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2025 13.11.2025
Faktúra 8378412891 mobil 10/25 R 43,83 s DPH 01.11.2025 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2025 13.11.2025
Faktúra 8378412989 mobil 10/25 1-4 18,40 s DPH 01.11.2025 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1012569339 elektrická energia 11/25 451,24 s DPH 01.11.2025 MAGNA Energia Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2025 13.11.2025
Faktúra 8678413018 mobil 10/25 Z 62,23 s DPH 01.11.2025 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1052576265 elektrická energia 10/25 nedoplatok 747,85 s DPH 01.11.2025 MAGNA Energia Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 11.11.2025 13.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8481