|
Faktúra |
7416294510
|
elektrická energia 02/2012
|
559,57 |
s DPH |
|
65000041154
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445756715
|
elektrická energia 01/2012
|
559,57 |
s DPH |
|
65000041154
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7104387774
|
plyn 01/2012
|
2 794,00 |
s DPH |
|
6300181317
|
19.01.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
71341389964
|
plyn 02/2012
|
2 794,00 |
s DPH |
|
6300181317
|
06.02.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7242449979
|
plyn zaloha 03/2012
|
2 794,00 |
s DPH |
|
6300181317
|
05.03.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201528
|
oprava prístupovej cesty
|
5 000,04 |
s DPH |
|
07/2015/Pe
|
03.09.2015 |
|
|
|
Staviteľ Ing. Petrovič |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr. Tatiana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8755610778
|
plyn 04/21
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755519
|
mobil 03/21 Š
|
12,14 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755496
|
mobil 03/21 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21050290
|
mäso
|
227,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755477
|
mobil 03/21 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755507
|
mobil 03/21 Z
|
26,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755456
|
mobil 03/21 R
|
29,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280823735
|
mobil 03/21 E+ZŠ
|
36,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2157949
|
čistenie rohoží
|
46,14 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5001384842
|
chlieb a pečivo
|
113,03 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755469
|
mobil 03/21 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2000365556
|
SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
ASSA SR s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21209002
|
potraviny
|
32,13 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |