|
Faktúra |
7416294510
|
elektrická energia 02/2012
|
559,57 |
s DPH |
|
65000041154
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445756715
|
elektrická energia 01/2012
|
559,57 |
s DPH |
|
65000041154
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7242449979
|
plyn zaloha 03/2012
|
2 794,00 |
s DPH |
|
6300181317
|
05.03.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7104387774
|
plyn 01/2012
|
2 794,00 |
s DPH |
|
6300181317
|
19.01.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
71341389964
|
plyn 02/2012
|
2 794,00 |
s DPH |
|
6300181317
|
06.02.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201528
|
oprava prístupovej cesty
|
5 000,04 |
s DPH |
|
07/2015/Pe
|
03.09.2015 |
|
|
|
Staviteľ Ing. Petrovič |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr. Tatiana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8271469611
|
mobil 1020 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271469615
|
mobil 1020 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271469630
|
mmobil 1020 Z
|
26,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8271469639
|
mobil 1020 Š
|
12,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7220821748
|
elektrická energia 1020
|
1 014,43 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271469596
|
mobil 1020 R
|
29,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2113383
|
čistenie rohoží
|
47,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5920029183
|
verejná správa ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
682020
|
digitálny teplomer
|
79,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
TB PhaRM s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271469604
|
mobil 1020 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271539683
|
mobil ZŠ + E 10/20
|
36,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
95122272
|
misky na polievku+víčka
|
195,84 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Petruzalek |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1082002568
|
výtokové ventily na batérie
|
227,04 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
EMPIRIA |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
30.11.2020 |