|
Faktúra |
7416294510
|
elektrická energia 02/2012
|
559,57 |
s DPH |
|
65000041154
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445756715
|
elektrická energia 01/2012
|
559,57 |
s DPH |
|
65000041154
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71341389964
|
plyn 02/2012
|
2 794,00 |
s DPH |
|
6300181317
|
06.02.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7242449979
|
plyn zaloha 03/2012
|
2 794,00 |
s DPH |
|
6300181317
|
05.03.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7104387774
|
plyn 01/2012
|
2 794,00 |
s DPH |
|
6300181317
|
19.01.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
201528
|
oprava prístupovej cesty
|
5 000,04 |
s DPH |
|
07/2015/Pe
|
03.09.2015 |
|
|
|
Staviteľ Ing. Petrovič |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr. Tatiana Kováčiková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
8291904452
|
mobil 09/21 ZŠ + E
|
36,57 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835150
|
mobil 09/21 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835170
|
mobil 09/21 Š
|
12,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835159
|
mobil 09/21 Z
|
29,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835114
|
mobil 09/21 R
|
32,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
CO dokumentácia
|
40,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Ing. Kvetan Pavel |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835139
|
mobil 09/21 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7191035662
|
elektrická energia 09/21
|
705,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213445
|
radiator
|
120,54 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
imperials |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221310141
|
mapa abeceda + kartičky
|
93,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835130
|
mobil 09/21 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1006927
|
fotorámiky
|
68,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Fax Copy |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21047
|
servis kotlov
|
784,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
GAS tromb |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210988
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
363,71 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
28.10.2021 |
28.10.2021 |