|
|
Faktúra |
25209007
|
potraviny
|
31,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25060356
|
mäso
|
141,69 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000495
|
periskop pre riaditeľov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Periskop Košice |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202508759
|
právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Kanál Servis |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250035
|
čistiace prostriedky
|
315,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20253840
|
čistiace prostriedky
|
95,04 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Drogerkovo VALLS |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006267
|
asc dochádzka
|
43,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Softwarre Consultants s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212504925
|
aitec offline
|
376,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212504927
|
zbierka úloh MAT
|
348,75 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234512592
|
jogurty
|
146,26 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102368
|
423,79
|
423,79 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234512448
|
mrazené výrobky
|
183,68 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25060270
|
mäso
|
124,68 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25060323
|
mäso
|
96,41 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5004835516
|
chlieb a pečivo
|
248,23 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234512446
|
potraviny
|
613,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5072025
|
cereálne tyčinky+džúsy
|
1 003,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Milan Molnár |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250540
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
810,93 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
servis IKT 06/25
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |