|
Faktúra |
415100019
|
mäso
|
56,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
7324015714
|
chlieb a pečivo
|
86,29 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
10220841
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
416,66 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
15.07.2022 |
31.07..2022 |
|
|
Faktúra |
591702210
|
školské mlieko
|
1,93 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň Kežmarok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Kazanová Marta |
vedúca ŠJ |
19.09.2017 |
17.09.3009 |
|
|
Faktúra |
72
|
stravovanie ZŠ 07/26
|
319,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
27131007
|
mapa Austrália
|
118,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8661097910
|
vodné nedoplatok 06-08/26
|
57,54 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
09/26
|
vodné 09/26
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202628451
|
výkon zodpovednej osoby 09/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202600394
|
periskop pre riaditeľov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Periskop Košice |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260073
|
revízia komínov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Andrej Sombath |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
28092026
|
športové potreby atletické
|
126,65 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Radansport |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600052
|
čistiace a hygíenické potreby
|
3 087.70 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202626903
|
osobný údaj poradenstvo 09/26
|
67,65 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1012658020
|
plyn 09/26
|
2 804,10 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394153317
|
mobil 08/26 Z
|
44,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394180251
|
mobil 08/26 ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394153261
|
mobil 08/26 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394153293
|
mobil 08/26 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260067
|
inteligentná kľučka do TV
|
369,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2026 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
14.09.2026 |