|
Faktúra |
415100019
|
mäso
|
56,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
7324015714
|
chlieb a pečivo
|
86,29 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
10220841
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
416,66 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
15.07.2022 |
31.07..2022 |
|
|
Faktúra |
591702210
|
školské mlieko
|
1,93 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň Kežmarok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Kazanová Marta |
vedúca ŠJ |
19.09.2017 |
06.04.3009 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
aitec offline
|
207,48 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
30 |
|
|
Faktúra |
201800169
|
stravovanie ZŠ 01/25
|
1 359,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
LV inštruktorské služby
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Lifeguardium |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250001292
|
hygienické rolky
|
236,16 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Kamiko-hygiene s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500014
|
čistiace materiál na PC obrazovky
|
22,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
462025
|
revízia TV
|
218,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
REVTECH-Roman Mesiarik |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501025
|
LV dozor
|
175,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
TJCX |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501024
|
LV inštruktor
|
175,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
TJCX |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500013
|
servis PC 02/25
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25009
|
obrubníky a dlažba na chodníky
|
3 512,17 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
AKRED Derka |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
čistiace a hygíenické potreby
|
1 026,23 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202516273
|
fit stolička ŠJ+materiál do lekárničky
|
87,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
UNIZDRAV |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501023
|
LV 2025
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
TJCX |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364075355
|
mobil 01/25 Š
|
24,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1012515950
|
plyn 02/25
|
2 849,86 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364075253
|
mobil 01/25 ŠJ
|
26,69 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
15.02.2025 |
