|
Faktúra |
415100019
|
mäso
|
56,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
7324015714
|
chlieb a pečivo
|
86,29 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
10220841
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
416,66 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
15.07.2022 |
31.07..2022 |
|
|
Faktúra |
591702210
|
školské mlieko
|
1,93 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň Kežmarok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Kazanová Marta |
vedúca ŠJ |
19.09.2017 |
04.11.3009 |
|
|
Faktúra |
132026
|
CO dokumentácia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Ing. Kvetan Pavel |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261528
|
oprava varného kotla
|
108,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
COOP servis spol. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3013569120
|
vodovodné batérie
|
53,45 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
SIKO kúpeľne a.s. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
12026776
|
metodická priručka NBV
|
16,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
KPaKC Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260105
|
ihriskové prvky
|
2 350,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
|
|
|
L-den |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260078
|
servis IKT 10/26
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260075
|
toner+kábel
|
52,89 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10/26
|
vodné 10/26
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
091/26
|
pracovné odevy Š
|
73,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Dual BP |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
01.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026331779
|
osobný údaj poradenstvo 10/26
|
67,65 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
01.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202629043
|
výkon zodpovednej osoby 10/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
01.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1012666079
|
plyn 10/26
|
2 804,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
01.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395935417
|
mobil 09/26 Z
|
44,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395935312
|
mobil 09/26 R
|
44,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395962752
|
mobil 09/26 ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395983542
|
mobil 09/26 ZŠ+E+TV
|
54,77 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
14.10.2026 |