|
Faktúra |
7324015714
|
chlieb a pečivo
|
86,29 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
415100019
|
mäso
|
56,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
10220841
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
416,66 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
15.07.2022 |
31.07..2022 |
|
|
Faktúra |
591702210
|
školské mlieko
|
1,93 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň Kežmarok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Kazanová Marta |
vedúca ŠJ |
19.09.2017 |
17.12.3009 |
|
|
Faktúra |
12500586
|
recyklačný poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Recyklohry |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378412956
|
mobil 10/25 ŠJ
|
26,65 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202520778
|
poradenské služby
|
67,65 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250063
|
externý disk
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202518356
|
výkon zodpovednej osoby 11/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250100027
|
chladnička 570l
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Jurot s.r.o. Semerovo |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25176
|
obrubníky a dlažba na chodníky
|
341,28 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
AKRED Derka |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
vodné 11/25
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2072
|
elektronický podpis
|
29,52 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
NASES Trnava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2073
|
poplatok za elektronický podpis
|
5,67 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
NASES Trnava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378413046
|
mobil 10/25 Š
|
13,32 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378457956
|
mobil 10/25 ZŠ+E
|
45,97 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1012569340
|
plyn 11/25
|
2 849,86 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378412956
|
mobil 10/25 ŠJ
|
26,65 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8678413018
|
mobil 10/25 Z
|
62,23 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378412934
|
mobil 10/25 5-9
|
18,40 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
13.11.2025 |