|
Faktúra |
7324015714
|
chlieb a pečivo
|
86,29 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
415100019
|
mäso
|
56,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
10220841
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
416,66 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
15.07.2022 |
31.07..2022 |
|
|
Faktúra |
591702210
|
školské mlieko
|
1,93 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň Kežmarok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Kazanová Marta |
vedúca ŠJ |
19.09.2017 |
02.11.3009 |
|
|
Faktúra |
6522025
|
ovocná šťava a tyčinky
|
988,36 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Milan Molnár |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250751
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
579,73 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25209009
|
potraviny
|
31,25 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125235134
|
mäso
|
47,63 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250102915
|
potraviny
|
764,71 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125235138
|
mäso
|
503,13 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5005077885
|
chlieb a pečivo
|
252,45 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234516619
|
potraviny
|
649,58 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253393
|
Bystríkové pomôcky SJ a MAT
|
132,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Infra Slovakia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250316
|
pracovné odevy ŠJ
|
1 123,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
M.L.Z. plus, s r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25037
|
servis plynových kotlov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
GAS tromb |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
kurz prvej pomoci
|
875,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Bc. Karol Šinko |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
02092025
|
kelímky a boxy
|
397,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
OBALY Trnava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250260
|
príslušenstvo na wifi
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250057
|
servis PC 09/25
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
072025
|
CO dokumentácia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Ing. Kvetan Pavel |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |