|
Faktúra |
8222065423
|
mobil ŠJ
|
31,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21209002
|
potraviny
|
32,13 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2000365556
|
SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
ASSA SR s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8755610778
|
plyn 04/21
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755519
|
mobil 03/21 Š
|
12,14 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755496
|
mobil 03/21 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755469
|
mobil 03/21 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755477
|
mobil 03/21 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755507
|
mobil 03/21 Z
|
26,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280755456
|
mobil 03/21 R
|
29,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280823735
|
mobil 03/21 E+ZŠ
|
36,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2157949
|
čistenie rohoží
|
46,14 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5001384842
|
chlieb a pečivo
|
113,03 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21050290
|
mäso
|
227,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210495
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
420,69 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100563
|
potraviny
|
506,09 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
600174116
|
vodné 04/21
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210430
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
389,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21050226
|
mäso
|
297,63 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210417
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
601,12 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
19.05.2021 |
31.05.2020 |