|
Faktúra |
21910369
|
materiálne vybavenie ŠKD
|
426,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Nomiland |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1212102796
|
učebnice 1-4 z dotácie
|
2 131,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
oprava ventilu na plynovom kotli
|
149,94 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
GAS tromb s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
batéria do notebooku R
|
60,04 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
YEScom s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
ventil tlakový
|
349,37 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
IMONT Ivan Lelovský |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
respirátory
|
518,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
LVSR |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
103181309
|
karimatky do TV
|
166,95 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
GymBeam |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2176451
|
čistenie rohoží
|
47,64 |
s DPH |
|
|
23.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210185
|
dezinfekcia
|
415,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Grand Gastro Catering Galanta |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100628
|
dopravná značka samolepka
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Ladislav Matula |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61952021
|
kancelárske kreslá
|
134,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Merkury market shop s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
00147
|
stravovanie ZŠ 04/21
|
1 021,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
00252021
|
menu boxy+kelímky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
OBALY Trnava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210619
|
testovanie 5
|
63,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Liberra Terra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102798
|
CD pre prvákov
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
písacie stoly
|
505,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Platan Acer |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
kelímky a boxy
|
112,44 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
OBALY Trnava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
782021
|
BOZP 02-04/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2021 |
|
|
|
Mgr. Maláriková Zuzana |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
PC stoly pre žiaka 4
|
522,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2021 |
|
|
|
Platan Acer |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7230777912
|
elektrická energia 04/21
|
820,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
31.05.2021 |