|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
bleskozvody a elektrorevízia v budovách školy
|
675,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
10.04.2014 |
|
10.04.2014 |
Alex - Morvai |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20211967
|
nerezová dvojdverová chladnička
|
2 377,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
COOP servis spol. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21120030
|
mäso
|
119,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5001828917
|
chlieb a pečivo
|
104,73 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101344
|
potraviny
|
353,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
14.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21209009
|
potraviny
|
74,27 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
50018555069
|
chlieb a pečivo
|
116,15 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211966
|
elektrická panvica výklopná
|
3 996,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
COOP servis spol. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101317
|
potraviny
|
379,02 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111965
|
materiálne vybavenie ŠJ
|
1 620,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
COOP servis spol. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8852393289
|
plyn 12/21
|
1 473,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202215008
|
interaktívna tabuľa a počítače
|
3 690.02 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
MB TECH BB |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 805,59 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210805
|
kancelárske potreby
|
698,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
PreKo Alekšince |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211729
|
AG testy+rúška
|
445,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Kanpex |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10211239
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
295,53 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21209008
|
potraviny
|
82,79 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
00167
|
stravovanie ZŠ 11/21
|
970,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5001805207
|
chlieb a pečivo
|
163,55 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |