|
|
Faktúra |
20190068
|
školské ovocie
|
32,74 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
23.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5002324196
|
chlieb a pečivo
|
136,54 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
11.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200606
|
potraviny
|
444,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220547
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
530,95 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221405
|
potraviny
|
480,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209927
|
mrazené výrobky
|
177,45 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209919
|
potraviny
|
373,45 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200641
|
potraviny
|
351,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22050217
|
mäso
|
139,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5002223264
|
chlieb a pečivo
|
105,05 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200686
|
potraviny
|
298,83 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220565
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
291,47 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234210362
|
jogurty
|
122,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22209005
|
potraviny
|
97,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22050293
|
mäso
|
68,38 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220841
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
416,66 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
15.07.2022 |
31.07..2022 |
|
|
Faktúra |
10220533
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
426,08 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
17.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5002345220
|
chlieb a pečivo
|
49,01 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
15.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22070088
|
mäso
|
81,73 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
19.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220869
|
potraviny
|
929,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.08.2022 |
27.08.2022 |