|
|
Faktúra |
558/2026
|
ovocná šťava
|
172,82 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Milan Molnár |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5003854360
|
chlieb a pečivo
|
104,44 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400523
|
potraviny
|
649,90 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24209004
|
potraviny
|
141,54 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240101515
|
potraviny
|
378,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5003835775
|
chlieb a pečivo
|
313,53 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24050030
|
mäso
|
302,91 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24050093
|
mäso
|
77,17 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240582
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
1 186,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240101575
|
potraviny
|
889,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240596
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
859,23 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234408124
|
potraviny
|
469,21 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240614
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
910,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5003811462
|
chlieb a pečivo
|
146,73 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400615
|
potraviny
|
598,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240101621
|
potraviny
|
530,63 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24050108
|
mäso
|
422,07 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240629
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
1 495,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241124
|
potraviny
|
1 105,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240101759
|
potraviny
|
796,03 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.05.2024 |
30.05.2024 |