|
|
Faktúra |
591901055
|
školské mlieko
|
3,84 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň Kežmarok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10221145
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
284,05 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234215916
|
potraviny
|
115,23 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20226260
|
potraviny
|
525,96 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
FRAPE catering |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22090234
|
mäso
|
375,65 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10221029
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
528,59 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5002507553
|
chlieb a pečivo
|
91,83 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22209008
|
potraviny
|
110,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10221100
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
518,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234217143
|
potraviny
|
472,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217181
|
mrazené výrobky
|
266,89 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201017
|
potraviny
|
692,15 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22090304
|
mäso
|
166,03 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10221129
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
411,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
07.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5002529656
|
chlieb a pečivo
|
117,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
07.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201075
|
potraviny
|
395,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217843
|
potraviny
|
366,66 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234215983
|
mrazené výrobky
|
270,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1612210404
|
ovocné šťavy
|
374,13 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
AG FOODS SK |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230100057
|
potraviny
|
897,41 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
11.01.2023 |
25.01.2023 |