|
|
Faktúra |
24010180
|
mäso
|
374,52 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
22.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0200633
|
potraviny
|
314,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Gastro-max Pezinok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234321775
|
potraviny
|
356,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234321891
|
potraviny
|
166,15 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
600174116
|
vodné 04/20
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
06.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5000483667
|
chlieb a pečivo
|
24,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200333
|
školské ovocie
|
5,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20209003
|
potraviny
|
27,59 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5000459014
|
chlieb a pečivo
|
72,33 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
19.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
592000721
|
školské mlieko
|
9,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň Kežmarok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20030084
|
mäso
|
299,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000273
|
ovocie a zelenina
|
376,97 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.03.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
10231471
|
ovocie, zelenina a potraviny
|
724,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5000437708
|
chlieb a pečivo
|
53,41 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
05.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20030004
|
mäso
|
226,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
03.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000257
|
ovocie a zelenina
|
320,24 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
03.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0200565
|
potraviny
|
362,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Gastro-max Pezinok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
03.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5003485538
|
chlieb a pečivo
|
148,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10231565
|
ovocie a zelenina
|
1 266,71 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230102690
|
potraviny
|
707,16 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
30.12.2023 |