|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
8/2014
|
bleskozvody a elektrorevízia v budovách školy
|
675,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
10.04.2014 |
|
10.04.2014 |
Alex - Morvai |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/14
|
elektrorevízia TV
|
670,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
02.02.2014 |
28.01.2014 |
Alex - Morvai |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202000451
|
ovocie a zelenina
|
370,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
16.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5000675170
|
chlieb a pečivo
|
25,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
592001019
|
školské mlieko
|
5,69 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň Kežmarok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200497
|
školské ovocie
|
8,79 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20209004
|
potraviny
|
145,29 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000491
|
potraviny
|
438,29 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20060234
|
mäso
|
48,57 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000476
|
mäso
|
82,44 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5000664384
|
chlieb a pečivo
|
45,12 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20060170
|
mäso
|
136,79 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000467
|
ovocie a zelenina
|
550,26 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20060116
|
mäso
|
145,71 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
16.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
592000931
|
školské mlieko
|
5,69 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň Kežmarok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
12.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120002845
|
asc 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
ASC Applied Softwarre Consultants s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20060059
|
mäso
|
156,45 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000434
|
ovocie a zelenina
|
304,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000417
|
ovocie a zelenina
|
379,66 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
02.06.2020 |
30.06.2020 |