|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
bleskozvody a elektrorevízia v budovách školy
|
675,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
10.04.2014 |
|
10.04.2014 |
Alex - Morvai |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/14
|
elektrorevízia TV
|
670,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
02.02.2014 |
28.01.2014 |
Alex - Morvai |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2100402494
|
pravopisné cvičenia PZ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spo. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8289982738
|
mobil 08/21 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289982763
|
mobil 08/21 Z
|
26,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289982768
|
mobil 08/21 Š
|
12,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289982718
|
mobil 08/21 R
|
33,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290053472
|
mobil 08/21 ZŠ+E
|
43,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010816
|
VIS konfigurácia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21426512
|
kreslá ŠKD
|
482,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
B2partners |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1210009525
|
školské tabuľky stierateľné
|
84,79 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
600174116
|
vodné 09/21
|
97,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021459
|
PZ náboženstvo
|
99,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
Katolícke centrum |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010792
|
vzdialená správa VIS
|
156,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2021 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8813621344
|
plyn 09/21
|
1 493,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211354
|
oprava umývačky riadu
|
227,04 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
COOP servis spol. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8289982727
|
mobil 08/21 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100268
|
vianočné sety
|
599,68 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
VISI invest s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211881
|
oprava varného kotla )SJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
COOP servis spol. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
30.11.2021 |