|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
bleskozvody a elektrorevízia v budovách školy
|
675,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
10.04.2014 |
|
10.04.2014 |
Alex - Morvai |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/14
|
elektrorevízia TV
|
670,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
02.02.2014 |
28.01.2014 |
Alex - Morvai |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
25/2021
|
učebnice anj
|
575,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Slovak Ventures |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
čistiace a maliarske potreby
|
154,44 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
písacie stoly 5 ks
|
555,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Platan Acer |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
počítač R
|
313,74 |
s DPH |
|
|
23.05.2021 |
|
|
|
MB TECH BB |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
žiacke knižky 1-4. ročník slovné hodnotenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2021 |
|
|
|
MEGGY, Jelenec |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212276
|
potraviny
|
246,14 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212271
|
potraviny
|
976,48 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212270
|
potraviny
|
11 160,18 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210706
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
190,68 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21209004
|
potraviny
|
153,98 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5001523668
|
chlieb a pečivo
|
32,28 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5001502497
|
chlieb a pečivo
|
62,25 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
22.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21070055
|
mäso
|
60,34 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
12.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5001475205
|
chlieb a pečivo
|
102,93 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
12.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
lomo
|
21,12 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Belko |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210680
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
339,81 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
12.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21209003
|
potraviny
|
47,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |