Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu 8/2014 bleskozvody a elektrorevízia v budovách školy 675,00 s DPH 10.04.2014 10.04.2014 10.04.2014 Alex - Morvai Základná škola, Ivanka pri Nitre 30.04.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1/14 elektrorevízia TV 670,00 s DPH 20.01.2014 02.02.2014 28.01.2014 Alex - Morvai Základná škola, Ivanka pri Nitre 31.03.2013
Faktúra FP2011/002 s DPH 01.02.2011
Faktúra 95122272 misky na polievku+víčka 195,84 s DPH 09.11.2020 Petruzalek Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 12.11.2020 30.11.2020
Faktúra 1120 virtuálna knižnica 165,60 s DPH 09.11.2020 KOMENSKÝ s.r.o., Košice Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 11.11.2020 30.11.2020
Faktúra 682020 digitálny teplomer 79,00 s DPH 10.11.2020 TB PhaRM s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 11.11.2020 30.11.2020
Faktúra 5920029183 verejná správa ročný prístup 165,00 s DPH 11.11.2020 Poradca podnikateľa Žilina Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 11.11.2020 30.11.2020
Faktúra 2113383 čistenie rohoží 47,90 s DPH 10.11.2020 Lindstrom Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 7220821748 elektrická energia 1020 1 014,43 s DPH 10.11.2020 ZSE Energetika Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 8271469639 mobil 1020 Š 12,20 s DPH 10.11.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 8271469630 mmobil 1020 Z 26,50 s DPH 10.11.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 8271469615 mobil 1020 1-4 18,00 s DPH 10.11.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 8271469611 mobil 1020 ŠJ 23,00 s DPH 10.11.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 8271469604 mobil 1020 5-9 18,00 s DPH 10.11.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 8271469596 mobil 1020 R 29,50 s DPH 10.11.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 8271539683 mobil ZŠ + E 10/20 36,50 s DPH 10.11.2020 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 1082002568 výtokové ventily na batérie 227,04 s DPH 10.11.2020 EMPIRIA Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 10.11.2020 30.11.2020
Faktúra 00129 55% stravovanie ZŠ 10/20 715,68 s DPH 10.11.2020 Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 12.11.2020 30.11.2020
Faktúra 01112020 kelímky a boxy 106,25 s DPH 05.11.2020 OBALY Trnava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2020 30.11.2020
Faktúra 196/2020 BOZP 08-10/20 150,00 s DPH 05.11.2020 Mgr. Maláriková Zuzana Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 05.11.2020 30.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8074