|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG12612-1
|
zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025ZO12612-2
|
zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
49.20/mesačne |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |
|
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2025KŠC12612-3
|
poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
67.65/mesačne |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25209007
|
potraviny
|
31,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25060356
|
mäso
|
141,69 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Kanál Servis |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234512592
|
jogurty
|
146,26 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006267
|
asc dochádzka
|
43,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Softwarre Consultants s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250035
|
čistiace prostriedky
|
315,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20253840
|
čistiace prostriedky
|
95,04 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Drogerkovo VALLS |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25060323
|
mäso
|
96,41 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212504927
|
zbierka úloh MAT
|
348,75 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5004835516
|
chlieb a pečivo
|
248,23 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102368
|
423,79
|
423,79 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212504925
|
aitec offline
|
376,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
servis IKT 06/25
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5072025
|
cereálne tyčinky+džúsy
|
1 003,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Milan Molnár |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234512446
|
potraviny
|
613,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234512448
|
mrazené výrobky
|
183,68 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
29.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251311392
|
popisovače a handričky
|
169,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
30.06.2025 |