|
|
Faktúra |
25070088
|
mäso
|
126,76 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250102444
|
potraviny
|
571,73 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2000582249
|
SIM karta
|
13,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250028
|
preprava materiálu dlažba
|
492,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
AKRED Derka |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25070024
|
mäso
|
103,33 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250537
|
výtlačky
|
214,87 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
PreKo Alekšince |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112502555
|
balík naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2262510058
|
výrobník horúcej vody
|
395,15 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1052543646
|
elektrická energia 06/25 nedoplatok
|
227,51 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5004864772
|
chlieb a pečivo
|
237,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0182025
|
komunálny odpad I. polrok 2025
|
456,72 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Obec Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250538
|
výtlačky
|
74,26 |
s DPH |
|
|
06.07.2025 |
|
|
|
PreKo Alekšince |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202502592
|
pracovná obuv
|
51,82 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
KADO pracovné odevy |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250637
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
653,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0572025
|
vonkajšie žalúzie
|
5 219,92 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Peter Bernát, Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250037
|
usb kľúč
|
6,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251149738
|
led panelové svetlá
|
155,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Svet svietidiel |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250179
|
stravovanie ZŠ 06/25
|
1 502,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1092025
|
BOZP 04-06/25
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Mgr. Maláriková Zuzana |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372045871
|
mobil 06/25 Š
|
24,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
14.07.2025 |