Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 234606409 potraviny 332,21 s DPH 02.04.2026 Inmedia, spol. s.r.o. Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 10.04.2026 30.04.2026
Faktúra 234606410 potraviny 697,35 s DPH 02.04.2026 Inmedia, spol. s.r.o. Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 10.04.2026 30.04.2026
Faktúra 8386235799 mobil 03/26 Š 13,32 s DPH 01.04.2026 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 4/2026 vodné 04/26 97,00 s DPH 01.04.2026 ZVS Nitra Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 8386317940 mobil 03/26 ZŠ+E 45,97 s DPH 01.04.2026 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 8386274168 mobil 03/26 Z 43,83 s DPH 01.04.2026 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 8386274070 mobil 03/26 R 43,83 s DPH 01.04.2026 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 8386304726 mobil 03/26 ŠJ 26,65 s DPH 01.04.2026 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 8386274111 mobil 03/26 5-9 18,40 s DPH 01.04.2026 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 582026 BOZP 01-03/2026 180,00 s DPH 01.04.2026 Mgr. Maláriková Zuzana Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 20269805 výkon zodpovednej osoby 04/26 49,20 s DPH 01.04.2026 osobnyudaj.sk s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 202610117 osobný údaj poradenstvo 04/26 67,65 s DPH 01.04.2026 osobnyudaj.sk s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 903965638 bezpečnostná služba 14,98 s DPH 01.04.2026 JABLOTRON Slovakia s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 20260024 toner 14,00 s DPH 01.04.2026 HD Technology s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 20260021 elektroinštalačný materiál 68,00 s DPH 01.04.2026 HD Technology s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 56 stravovanie ZŠ 03/26 1 778,40 s DPH 01.04.2026 Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 1012633021 elektrická energia 04/26 478,39 s DPH 01.04.2026 MAGNA Energia Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
Faktúra 1526021222 elektrická energia 03/26 vyúčtovanie 706,54 s DPH 01.04.2026 MAGNA Energia Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 15.04.2026 30.04.2026
Faktúra 1554232 kára do školskej jedálne 148,40 s DPH 30.03.2026 Spájame s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Objednávka 20/2026 náhradný diel do kopírky 158,00 s DPH 30.03.2026 HD Technology s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 31.03.2026
zobrazené záznamy: 141-160/8921