|
Faktúra |
8288132989
|
mobil 07/21 Š
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288132955
|
mobil 0721 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288465972
|
mobil 07/21 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
600174116
|
vodné 08/21
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr. Tatiana Kováčiková |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
15628
|
pracovné odevy ŠJ
|
593,30 |
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
Dual BP |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
05621
|
žalúzie
|
839,87 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
|
|
Peter Bernát, Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210695
|
čistiace prostriedky
|
316,82 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
See Trade s.r.o. Levice |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060062
|
mäso
|
187,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100201
|
učebnice anj starter
|
587,27 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Megabooks SK |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5421217798
|
stierka na okná
|
61,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Elektrosped a.s. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70662075
|
bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o., Košice |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20057934
|
SIM karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ASSA SR s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210461
|
výtlačky
|
92,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
PreKo Alekšince |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7181125280
|
elektrická energia 06/21
|
734,75 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8746008675
|
plyn 07/21
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
00153
|
stravovanie ZŠ 06/21
|
1 181,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3786570720
|
rohože
|
522,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Merkury market shop s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021182
|
online vzdelávanie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Miles |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1210008649
|
kronika
|
25,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2114209
|
čitajme radi knihy
|
12,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
TAKTIK Košice |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
31.07.2021 |