|
|
Faktúra |
10240090
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
922,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24090362
|
mäso
|
420,17 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240049
|
servis PC 09/24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24209007
|
potraviny
|
114,62 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Jednota COOP Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
17002024
|
záhradné stoly z Projektu
|
841,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
TOMIMA |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5004164068
|
chlieb a pečivo
|
214,27 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400995
|
potraviny
|
880,69 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241749
|
materiálne vybavenie ŠJ
|
1 633,39 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
COOP servis spol. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240051
|
čistiace a hygíenické potreby
|
2 848,19 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24059856
|
PZ MAT ŠZŠ
|
12,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Preskoly.sk |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10240083
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
836,94 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24090277
|
mäso
|
419,94 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
doskočisko
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Juraj Konig |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
20.09.2004 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240234
|
čistenie lapača tukov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Kanál Servis |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240102658
|
potraviny
|
752,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240096
|
pečiatky
|
26,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Pečiatky a vizitky |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7124
|
pracovné odevy U
|
105,29 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Dual BP |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240102636
|
potraviny
|
1 122,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24090186
|
mäso
|
285,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24090175
|
mäso
|
65,81 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
30.09.2024 |