Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8282596199 mobil 04/21 5-9 19,90 s DPH 04.05.2021 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.05.2021 31.05.2021
Faktúra 8282596188 mobil 04/21 ŠJ 23,00 s DPH 04.05.2021 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.05.2021 31.05.2021
Faktúra 8282596209 mobil 04/21 Z 26,50 s DPH 04.05.2021 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.05.2021 31.05.2021
Faktúra 8282596166 mobil 04/21 R 29,50 s DPH 04.05.2021 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.05.2021 31.05.2021
Faktúra 8282596222 mobil 04/21 Š 12,07 s DPH 04.05.2021 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.05.2021 31.05.2021
Faktúra 8282596178 mobil 04/21 1-4 18,00 s DPH 04.05.2021 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.05.2021 31.05.2021
Faktúra 8282667626 mobil 04/21 ZŠ+E 36,50 s DPH 04.05.2021 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.05.2021 31.05.2021
Faktúra 2167682 čistenie rohoží 47,64 s DPH 30.04.2021 Lindstrom Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.05.2021 31.05.2021
Faktúra 600174116 vodné 05/21 97,00 s DPH 01.05.2021 ZVS Nitra Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.05.2021 15.06.2021
Faktúra 2193382 pepierové rolky + zásobníky,metly 118,26 s DPH 28.04.2021 Kamiko-hygiene s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 29.04.2021 30.04.2021
Faktúra 2127257 elektroinštalačný materiál 182,47 s DPH 28.04.2021 Datacomp s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 29.04.2021 30.04.2021
Objednávka 4/2021 oprava ventilu na plynovom kotli 149,94 s DPH 04.02.2021 GAS tromb s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.02.2021
Objednávka 6/2021 kelímky a boxy 112,44 s DPH 17.03.2021 OBALY Trnava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 202100032 časopis Bez námahy 48,00 s DPH 23.04.2021 KOMENSKÝ s.r.o., Košice Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 23.04.2021 30.04.2021
Faktúra 21001311 kniha pre prvákov 69,09 s DPH 01.06.2021 Pre skoly Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 03.06.2021 30.06.2021
Faktúra 7230779066 elektrická energia 05/21 831,36 s DPH 04.06.2021 ZSE Energetika Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.06.2021 30.06.2021
Faktúra 2021018 písacie stoly 5 ks 555,00 s DPH 04.06.2021 Platan Acer Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.06.2021 30.06.2021
Faktúra 8284443181 mobil 05/21 R 29,50 s DPH 04.06.2021 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.06.2021 30.06.2021
Faktúra 8284443231 mobil 05/21 Š 12,35 s DPH 04.06.2021 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.06.2021 30.06.2021
Faktúra 8284511359 mobil 05/21 E+ZŠ 36,50 s DPH 04.06.2021 Slovak Telecom Bratislava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 04.06.2021 30.06.2021
zobrazené záznamy: 21-40/8481