|
|
Faktúra |
2523047
|
vybudovanie novej elektromerovej prípojky
|
4 886,79 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Profi elektrárne |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
vrátnik ŠKD
|
196,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250102512
|
potraviny
|
958,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250049
|
servis IKT 08/25
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20251500
|
materiálne vybavenie ŠJ
|
4 165,54 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
COOP servis spol. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7725025671
|
vstupná rohož
|
63,55 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
Uderman |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
236605
|
obrazy na skle ŠJ
|
12,15 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
dimex ART |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108208
|
kancelárske potreby
|
317,09 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
XEPAP |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1212506589
|
učebnice MAT 4
|
34,30 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
52527750
|
odznaky pre prvákov
|
28,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Mypinbuttons |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22601263
|
kombi sedačka modrá
|
738,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
Nomiland |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112502901
|
balík naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250801
|
murárske práce jedáleň
|
2 297,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Bajan Roman |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1012549152
|
plyn 08/25
|
2 849,86 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373663391
|
mobil 07/25 R
|
43,83 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250040
|
FS 2026
|
30,45 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
učebné pomôcky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Vivien Tóthová |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052550588
|
elektrická energia 07/25 nedoplatok
|
44,76 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510601
|
výkon zodpovednej osoby 08/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1012552941
|
elektrická energia 08/25
|
432,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |