|
|
Faktúra |
260232
|
potraviny
|
725,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260233
|
frape výrobky
|
713,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47/26
|
stravovanie ZŠ 01/26
|
1 305,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234602055
|
potraviny
|
434,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234602057
|
vegeta
|
46,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234602085
|
mrazené výrobky
|
223,04 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5005428703
|
chlieb a pečivo
|
254,27 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
01022026
|
boxy a kelímky
|
238,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
OBALY Trnava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
revízia TV
|
216,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
REVTECH-Roman Mesiarik |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
LV inštruktorské služby
|
540,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Lifeguardium |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
15.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
LV inštruktor
|
178,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
TJCX |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
15.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
LV 2026
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
TJCX |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260101
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
864,55 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
15.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
revízie elektrospotrebičov
|
1 153,49 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
J and F, spol r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0250/2026
|
vzdelávacie služby RVC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
RVC Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
kelímky a boxy
|
238,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
OBALY Trnava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
15.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
mopy a handry
|
220,79 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
L+Š s.r.o. Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
|
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383133424
|
mobil 01/26 Š
|
13,32 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383133400
|
mobil 01/26 Z
|
43,83 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1012621418
|
plyn 02/26
|
2 804,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |