|
|
Faktúra |
5004382604
|
chlieb a pečivo
|
165,81 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
revízia elektrospotrebičov
|
980,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2024 |
|
|
|
J and F, spol r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
21.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240420
|
ovocie
|
147,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201800166
|
stravovanie ZŠ 012/24
|
1 081,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240075
|
mulčovacia kôra projekt
|
66,77 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240073
|
čistiace a hygíenické potreby
|
448,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240074
|
vianočné sety
|
151,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
21.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401400
|
potraviny
|
299,33 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240079
|
servis PC 012/24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240359
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
839,07 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24120201
|
mäso
|
262,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401392
|
potraviny
|
500,41 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240752
|
náhradný diel do kosačky
|
477,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
MPT predaj servis |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5004359445
|
chlieb a pečivo
|
255,01 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234424187
|
potraviny
|
320,71 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240103856
|
potraviny
|
495,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234424103
|
mrazené výrobky
|
285,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240383
|
VO na elektrickú energiu
|
279,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Slovenské centrum obstarávania |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24120096
|
mäso
|
345,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
stočné 2024
|
1 459,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Obec Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
15.12.2024 |