|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
plyn 10/21
|
8833010521
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210138
|
kotol+zásobník ŠJ
|
4 340,69 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
GASFIX s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221310141
|
mapa abeceda + kartičky
|
93,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213445
|
radiator
|
120,54 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
imperials |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7191035662
|
elektrická energia 09/21
|
705,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835139
|
mobil 09/21 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835159
|
mobil 09/21 Z
|
29,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835114
|
mobil 09/21 R
|
32,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291904452
|
mobil 09/21 ZŠ + E
|
36,57 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835170
|
mobil 09/21 Š
|
12,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835150
|
mobil 09/21 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291835130
|
mobil 09/21 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
CO dokumentácia
|
40,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Ing. Kvetan Pavel |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1006927
|
fotorámiky
|
68,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Fax Copy |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
00160
|
stravovanie ZŠ 09/21
|
1 050,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021
|
vodné 10/21
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9039656381
|
SIM karta
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
ASSA SR s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22204158
|
pomôcky do ŠKD
|
109,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Nomiland |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202209287
|
počítač R
|
658,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
MB TECH BB |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
28.10.2021 |