Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Ivanka pri Nitre Školská jedáleň Ivanka pri Nitre	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8320273415	mobil 12/22 ŠJ	24,00	s DPH			05.01.0203				Slovak Telecom Bratislava	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	09.01.2023	25.01.2023
	Faktúra	06092017	stravovanie 09/17	502,74	s DPH			01.01.1970				Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	10.10.2017	31.10.2017
	Faktúra	70662075	virtualna knižnica 2013	165,60	s DPH			03.12.1999				KOMENSKÝ s.r.o., Košice	Základná škola, Ivanka pri Nitre				31.01.2013
	Objednávka	63/12	notebooky	1 506,00	s DPH			01.02.2000				DOOD, Nitra	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr. Tatiana Kováčiková	riaditeľka školy		12.12.2012
	Faktúra	1000276224	pracovný odev Š	86,10	s DPH			12.09.2004				Dual BP	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	13.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	24173337	vodovodné batérie	47,90	s DPH			25.11.2004				DOMMOS	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	25.11.2024	30.11.2024
	Faktúra	2400156	otočný uzáver na šatníkové skrine	125,28	s DPH			25.11.2004				RUDETA SK	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	26.11.2024	30.11.2024
	Faktúra	20240059	toner	14,00	s DPH			25.11.2004				HD Technology s.r.o.	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	28.11.2024	30.11.2024
	Faktúra	2024032	materiál na murárske práce WC+spoločná chodba ŠJ	1 235,40	s DPH			25.11.2004				Polytherm	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	28.11.2024	30.11.2024
	Faktúra	241101	murárske práce chodba +kuchyňa	1 123,00	s DPH			25.11.2004				Roman Bajan	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	28.11.2024	30.11.2024
	Faktúra	241102	murárske práce spoločné WC	1 027,00	s DPH			25.11.2004				Bajan Roman	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	28.11.2024	30.11.2024
	Faktúra	241102	murárske práce spoločné WC	1 027,00	s DPH			25.11.2004				Roman Bajan	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	28.11.2024	30.11.2024
	Faktúra		FP2011/003		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		FP2011/002		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		FP2011/004		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		FP2011/005		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		FP2011/006		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		FP2011/007		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		FP2011/008		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		FP2011/009		s DPH			01.02.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7955