• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240012 servis PC 03/24 363,00 s DPH 26.03.2024 HD Technology s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 26.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 234406185 potraviny 289,27 s DPH 26.03.2024 Inmedia, spol. s.r.o. Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 27.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 234406231 mrazené výrobky 23,92 s DPH 26.03.2024 Inmedia, spol. s.r.o. Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 27.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 24030231 mäso 67,44 s DPH 26.03.2024 REFKA bitúnok Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 27.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 24209003 potraviny 116,87 s DPH 26.03.2024 Jednota COOP Nitra Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 27.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 234406182 mrazené výrobky 550,59 s DPH 26.03.2024 Inmedia, spol. s.r.o. Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 27.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 20240017 čistenie kanalizácie 170,00 s DPH 26.03.2024 Kanál Servis Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 26.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 5003743690 chlieb a pečivo 210,61 s DPH 25.03.2024 PENAM Slovakia, Nfitra Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 27.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 24030219 mäso 262,02 s DPH 25.03.2024 REFKA bitúnok Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 27.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 240101010 mäso 164,48 s DPH 22.03.2024 FOOD service Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 27.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 01032024 kelímky a boxy 255,45 s DPH 22.03.2024 OBALY Trnava Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 22.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 2401010009 potraviny 859,74 s DPH 22.03.2024 FOOD service Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 27.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 10240337 ovocie, zelenina, potraviny 1 177,19 s DPH 22.03.2024 Narias Školská jedáleň Ivanka pri Nitre Viera Žitná vedúca ŠJ 27.03.2024 31.03.2024
    Zmluva P1411/2024 zmluva o dodávke plynu s DPH 22.03.2024 22.03.2024 Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 02.04.2024
    Faktúra 202402343 regále do kabinetu 1 400,40 s DPH 21.03.2024 AJ Produkty a.s. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 22.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 22400368 soľ tabletová 58,14 s DPH 21.03.2024 RM Gastro-JAZ Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 22.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 20240277 hasiaci prístroj 47,34 s DPH 20.03.2024 Horex s.r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 20.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 2000090373 vinylová podlaha 830,38 s DPH 20.03.2024 OBI Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 20.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 1240007 poplatok za recyklohry 20,00 s DPH 19.03.2024 Recyklohry Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 20.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 2024008 elektroinštalačné práce 640,84 s DPH 19.03.2024 J and F, spol r.o. Základná škola, Ivanka pri Nitre Mgr.Ovečková Iveta riaditeľka školy 22.03.2024 03.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7415