Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Ivanka pri Nitre Školská jedáleň Ivanka pri Nitre	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5421120536	sáčky do vysávača	26,90	s DPH			16.03.2021				Elektrosped a.s.	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	17.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	436668067	externý disk	72,80	s DPH			17.03.2021				ALZA	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	17.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	600174116	vodné 03/21	97,00	s DPH			01.03.2021				ZVS Nitra	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	16.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	7112109001	elektrická energia 02/22	892,75	s DPH			05.03.2021				ZSE Energetika	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	08.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	8726558741	plyn 03/21	1 463,00	s DPH			01.03.2021				Slovak Telecom Bratislava	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	08.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	56/2021	revízia TV naradia	179,70	s DPH			01.03.2021				M-art Mesiarik Žarnovica	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	08.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	8278912342	mobil 02/21 5-9	18,00	s DPH			01.03.2021				Slovak Telecom Bratislava	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	08.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	8278912358	mobil 02/21 ŠJ	23,00	s DPH			01.03.2021				Slovak Telecom Bratislava	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	08.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	8278912388	mobil 02/21 Z	26,50	s DPH			01.03.2021				Slovak Telecom Bratislava	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	08.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	8278912324	mobil 02/21 R	29,50	s DPH			01.03.2021				Slovak Telecom Bratislava	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	08.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	8278912402	mobil 02/21 Š	12,00	s DPH			01.03.2021				Slovak Telecom Bratislava	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	08.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	8278912374	mobil 02/21 1-4	18,00	s DPH			01.03.2021				Slovak Telecom Bratislava	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	08.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	8278980258	mobil 02/21 ZŠ+E	36,50	s DPH			01.03.2021				Slovak Telecom Bratislava	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	08.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	2150522	čistenie rohoží	47,64	s DPH			03.03.2021				Lindstrom	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	04.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	8277127889	mobil 01/21 ZŠ+E	36,50	s DPH			01.02.2021				Slovak Telecom Bratislava	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	11.02.2021	28.02.2021
	Faktúra	21010142	webináre	36,00	s DPH			01.03.2021				VIS Plzeň	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	04.03.2021	28.03.2021
	Faktúra	00139	55% stravovanie ZŠ 01/21	187,20	s DPH			01.02.2021				Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	19.02.2021	28.02.2021
	Faktúra	2140679	čistenie rohoží	44,64	s DPH			03.02.2021				Lindstrom	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	19.02.2021	28.02.2021
	Faktúra	21006	oprava ventilu na plynovom kotli	149,94	s DPH			05.02.2021				GAS tromb s.r.o.	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	19.02.2021	28.02.2021
	Faktúra	600174116	vodné 02/21	97,00	s DPH			01.02.2021				ZVS Nitra	Základná škola, Ivanka pri Nitre	Mgr.Ovečková Iveta	riaditeľka školy	15.02.2021	28.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/8417