|
|
Faktúra |
2517705
|
záhradný stlpik s predlžovačkou k jazierku
|
11,48 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Datacomp |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
montáž zásuvky na elektrický stpik
|
970,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Czibula František Febomont |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250719
|
čistiace a hygíenické potreby
|
730,61 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
See Trade s.r.o. Levice |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1202505232
|
futbalová bránka ŠKD
|
147,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Naturzon |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25060006
|
mäso
|
252,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370489269
|
mobil 05/25 ZŠ+E
|
56,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1012542128
|
plyn 06/25
|
2 849,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1052536077
|
elektrická energia 05/25 vyúčtovanie
|
322,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250057
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
230,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
|
|
|
Kanál Servis |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0625
|
vodné 06/25
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250032
|
čistenie projektorov
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250031
|
servis PC 05/25
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250101993
|
potraviny
|
547,01 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4282025
|
cereálne tyčinky+džúsy
|
1 418,98 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Milan Molnár |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234510420
|
potraviny
|
502,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25050272
|
mäso
|
234,33 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250440
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
848,12 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5004752677
|
chlieb a pečivo
|
189,17 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25010022
|
projektová dokumentácia na káblové rozvody
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Ing. Tomáš Száraz ELZAR |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250101890
|
potraviny
|
1 219,88 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
30.05.2025 |