|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8284443213
|
mobil 05/21 1-4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000901
|
zdravotná služba I. polrok 2021
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Medison Košice |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2135935000
|
učebnice anj
|
575,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak Ventures |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203052
|
pedagogický diár
|
67,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210124
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
154,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
IVAN, Ľubomír Ivan |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
152210115
|
kozmix portál
|
299,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Agemsoft |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
00150
|
stravovanie ZŠ 05/21
|
1 166,83 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň, Ivanka pri Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7230779066
|
elektrická energia 05/21
|
831,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
písacie stoly 5 ks
|
555,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Platan Acer |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284443181
|
mobil 05/21 R
|
29,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284443231
|
mobil 05/21 Š
|
12,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284511359
|
mobil 05/21 E+ZŠ
|
36,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284443193
|
mobil 05/21 5-9
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284443204
|
mobil 05/21 ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
441026194
|
poštová schránka
|
50,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
ALZA |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284443223
|
mobil Z 05/21
|
26,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8852243392
|
plyn 06/21
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202109763
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
RAABE s.r.o. Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202202115
|
počítač R
|
313,74 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
MB TECH BB |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
30.06.2021 |