|
|
Faktúra |
20250064
|
čistenie a revízia komínov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Andrej Sombath |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375251980
|
mobil 08/25 ŠJ
|
26,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250007348
|
hygienické rolky
|
405,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Kamiko-hygiene s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375251960
|
mobil 08/25 5-9
|
18,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375252060
|
mobil 08/25 Š
|
13,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25037
|
servis plynových kotlov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
GAS tromb |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500829
|
potraviny
|
431,23 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
gastro Orvoš |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413441558
|
sekáčik a varná doska ŠJ
|
40,44 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
ALZA |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22601488
|
magnetická tabuľa
|
51,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Nomiland |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250102589
|
mäso
|
854,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
FOOD service |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250708
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
431,28 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234515079
|
potraviny
|
283,63 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25090007
|
mäso
|
396,33 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
REFKA bitúnok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234515080
|
potraviny
|
399,36 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1012557922
|
elektrická energia 09/25
|
432,10 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
09/25
|
vodné 09/25
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1012557108
|
plyn 09/25
|
2 849,86 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202512243
|
osobný údaj poradenstvo
|
67,65 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25038
|
detská ihrisko
|
10 165,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Funny sport Slovensko |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
kurz prvej pomoci
|
875,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Bc. Karol Šinko |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
30.09.2025 |