|
Faktúra |
7324015714
|
chlieb a pečivo
|
86,29 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
415100019
|
mäso
|
56,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
31012015 |
|
|
Faktúra |
10220841
|
ovocie a zelenina, potraviny
|
416,66 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Narias |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Viera Žitná |
vedúca ŠJ |
15.07.2022 |
31.07..2022 |
|
|
Faktúra |
591702210
|
školské mlieko
|
1,93 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň Kežmarok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
Kazanová Marta |
vedúca ŠJ |
19.09.2017 |
17.03.3009 |
|
|
Faktúra |
8383133424
|
mobil 01/26 Š
|
13,32 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1012621418
|
plyn 02/26
|
2 804,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1012622028
|
elektrická energia 02/26
|
477,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35600510
|
mopy a handry
|
220,79 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
L+Š s.r.o. Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02/26
|
vodné 02/26
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383133351
|
mobil 01/26 ŠJ
|
26,65 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383133379
|
mobil 01/26 1-4
|
18,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383133329
|
mobil 01/26 5-9
|
18,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1526004652
|
elektrická energia 01/26 vyúčtovanie
|
1 098,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
MAGNA Energia |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383179823
|
mobil 01/26 ZŠ+E
|
45,97 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002165
|
asc dochádzka
|
43,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
ASC Applied Softwarre Consultants s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383133313
|
mobil 01/26 R
|
44,83 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0250/2026
|
vzdelávacie služby RVC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
RVC Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1126000704
|
balík Naša strava 02/26
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
revízia elektrospotrebičov
|
1 153,49 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
J and F, spol r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
revízia TV
|
216,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
REVTECH-Roman Mesiarik |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
28.02.2026 |